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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA-MG (A PARTIR DE 2023)
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA - MG ( Total R$ 13.285,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 364,60 )
   0002549/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.059 - PRONTO ATENDIMENTO E SERV. ESPECIALIZADOR$ 364,60
       Total R$ 364,60
Total R$ 364,60
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 17,88 )
   0002076/2025 Original01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE2.057 - MANUTENCAO SERVICOS TRANSPORTESR$ 17,88
       Total R$ 17,88
Total R$ 17,88
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 243,30 )
   0001921/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.059 - PRONTO ATENDIMENTO E SERV. ESPECIALIZADOR$ 243,30
       Total R$ 243,30
Total R$ 243,30
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 178,68 )
   0001909/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR$ 178,68
       Total R$ 178,68
Total R$ 178,68
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 853,74 )
   0001773/2025 Original01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR$ 445,08
   0001610/2025 Original01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS2.052 - MANUTENCAO SISTEMA ENSINO FUNDAMENTALR$ 194,04
   0001597/2025 Original03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.048 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELARR$ 31,50
   0001586/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.2.016 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOR$ 99,36
   0001581/2025 Original01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE2.211 - MANUTENCAO ATIV. CEMITERIO MUNICIPALR$ 83,76
       Total R$ 853,74
Total R$ 853,74
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 841,60 )
   0001521/2025 Original01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS2.052 - MANUTENCAO SISTEMA ENSINO FUNDAMENTALR$ 434,50
   0001519/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR$ 51,60
   0001517/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.059 - PRONTO ATENDIMENTO E SERV. ESPECIALIZADOR$ 355,50
       Total R$ 841,60
Total R$ 841,60
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 927,15 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA - MG ( Total R$ 25.411,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 20,00 )
   0001597/2025 0003286/2025 Original03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.048 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELARR$ 8,00
   0001586/2025 0003285/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.2.016 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOR$ 12,00
        Total R$ 20,00
Total R$ 20,00
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 1.157,10 )
   0002136/2025 0003247/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.059 - PRONTO ATENDIMENTO E SERV. ESPECIALIZADOR$ 258,00
   0001517/2025 0003246/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.059 - PRONTO ATENDIMENTO E SERV. ESPECIALIZADOR$ 40,50
   0001517/2025 0003245/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.059 - PRONTO ATENDIMENTO E SERV. ESPECIALIZADOR$ 215,00
   0002117/2025 0003244/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDER$ 51,60
   0001610/2025 0003241/2025 Original01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS2.052 - MANUTENCAO SISTEMA ENSINO FUNDAMENTALR$ 27,00
   0002146/2025 0003229/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR$ 51,60
   0002154/2025 0003228/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR$ 25,80
   0001519/2025 0003211/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR$ 51,60
   0002066/2025 0003208/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR$ 43,00
   0002108/2025 0003201/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.059 - PRONTO ATENDIMENTO E SERV. ESPECIALIZADOR$ 25,80
   0001773/2025 0003198/2025 Original01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR$ 154,80
   0001773/2025 0003195/2025 Original01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR$ 135,00
   0001610/2025 0003194/2025 Original01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS2.052 - MANUTENCAO SISTEMA ENSINO FUNDAMENTALR$ 77,40
        Total R$ 1.157,10
Total R$ 1.157,10
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 496,20 ) (Continua na próxima página)
   0001521/2025 0003192/2025 Original01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS2.052 - MANUTENCAO SISTEMA ENSINO FUNDAMENTALR$ 135,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA - MG ( Total R$ 19.062,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 332,47 )
   0001676/2025 0002286/2025 OriginalOrcamentario01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS2.052 - MANUTENCAO SISTEMA ENSINO FUNDAMENTALR$ 332,47
         Total R$ 332,47
Total R$ 332,47
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 399,57 )
   0001668/2025 0002082/2025 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR$ 69,31
   0001666/2025 0002081/2025 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR$ 159,52
   0001664/2025 0002080/2025 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR$ 105,72
   0001663/2025 0002079/2025 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.029 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 65,02
         Total R$ 399,57
Total R$ 399,57
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 446,70 )
   0008424/2024 0000922/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE2.212 - MANUTENCAO TERMINAL RODOVIARIOR$ 85,50
   0008423/2024 0000921/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE2.211 - MANUTENCAO ATIV. CEMITERIO MUNICIPALR$ 54,00
   0008420/2024 0000920/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - ADMINISTRACAO GERAL2.001 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 187,20
   0008410/2024 0000919/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - ADMINISTRACAO GERAL2.001 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 30,00
   0008408/2024 0000918/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 36,00
   0008407/2024 0000917/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE2.211 - MANUTENCAO ATIV. CEMITERIO MUNICIPALR$ 54,00
         Total R$ 446,70
Total R$ 446,70
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 1.012,30 ) (Continua na próxima página)
   0008425/2024 0010494/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.059 - PRONTO ATENDIMENTO E SERV. ESPECIALIZADOR$ 645,00
   0008406/2024 0010493/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADES FARMACIA BASICAR$ 36,00
   0008414/2024 0010469/2024 OriginalOrcamentario01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 91,30
   0008412/2024 0010468/2024 OriginalOrcamentario01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS2.052 - MANUTENCAO SISTEMA ENSINO FUNDAMENTALR$ 90,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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