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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA-MG (A PARTIR DE 2023)
Atualizado em: 09/06/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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06/06/20250002504/20250002504/20250003125/20250003646/2025SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO.JOVIEL FERREIRA***.780.156-**R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904600000 - Auxilio-alimentacao
06/06/20250002505/20250002505/20250003126/20250003645/2025SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO.SAMUEL RICHARD SANTANA DOS SANTOS***.603.066-**R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904600000 - Auxilio-alimentacao
06/06/20250002506/20250002506/20250003127/20250003644/2025SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO.MARLEI SOARES DA SILVA***.624.148-**R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904600000 - Auxilio-alimentacao
06/06/2025 0000660/20250003086/20250003643/2025DESPESAS COM DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N°603/2022 E DECRETO MUNUCIPAL N°022/2025 E N° 025/2025.EUSTAQUIO DONIZETE PEREIRA***.039.686-** R$ 700,00R$ 700,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
06/06/2025 0000013/20250003085/20250003642/2025COMPLEMENTACAOEUSTAQUIO DONIZETE PEREIRA***.039.686-**R$ 700,00R$ 55,16R$ 55,1615000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
06/06/20250000037/20250001508/20250002241/20250003641/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT PEDAGOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAPETINGA - MG.TRILHAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA53.857.226/0001-70R$ 17.700,00R$ 17.700,00R$ 17.700,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
06/06/20250000013/20250002172/20250003026/20250003637/2025Implantacao de registros de precos para aquisicao de Generos Alimenticios diversos para a Manutencao das Atividades da Administracao Municipalcafe duarte ltda01.414.675/0001-40 R$ 276,00R$ 272,7916210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
06/06/20250000013/20250002168/20250002931/20250003636/2025Implantacao de registros de precos para aquisicao de Generos Alimenticios diversos para a Manutencao das Atividades da Administracao Municipal(PSF CLEIA CECILIA)cafe duarte ltda01.414.675/0001-40 R$ 552,00R$ 545,3816210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
06/06/20250000013/20250002171/20250002930/20250003635/2025Implantacao de registros de precos para aquisicao de Generos Alimenticios diversos para a Manutencao das Atividades da Administracao Municipal(PSF POSTINHO)cafe duarte ltda01.414.675/0001-40 R$ 276,00R$ 272,6916210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
06/06/20250000013/20250001596/20250002434/20250003633/2025Implantacao de registros de precos para aquisicao de Generos Alimenticios diversos para a Manutencao das Atividades da Administracao Municipal(CRAS)C/C17554-4cafe duarte ltda01.414.675/0001-40R$ 276,00R$ 276,00R$ 272,6916600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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