Atualizado em: 10/05/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
07/05/2024 0000783/20240002702/2024REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISLAP PARA ATENDER USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES 04/2024.CISLAP-CONS.INTERM.SAUDE MUN. LAGO PEIXOTO01.256.507/0001-73R$ 132.073,69
07/05/2024 0000633/20240002701/2024REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA AO SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.THAIS APARECIDA RODRIGUES***.713.766-**R$ 2.245,47
07/05/2024 0001955/20240002700/2024REFERENTE REEMBOLSO DE PEDAGIO AO SERVIDOR A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.JOVIEL FERREIRA***.780.156-**R$ 126,40
07/05/2024 0001954/20240002699/2024REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS FEITO AO SERVIDOR PARA VIAGENS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.JOVIEL FERREIRA***.780.156-**R$ 1.500,00
07/05/2024 0001954/20240002698/2024REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS FEITO AO SERVIDOR PARA VIAGENS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.JOVIEL FERREIRA***.780.156-**R$ 1.500,00
07/05/2024 0000334/20240002697/2024REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS AO SERVIDOR A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALIVANA APARECIDA MARCHETTI FALEIROS***.369.798-**R$ 588,08
07/05/2024 0001952/20240002696/2024REEMBOLSO DE PEDAGIO AO SERVIDOR DURANTE DE VIAGENS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDEPEDRO DONIZETE FALEIROS***.192.946-**R$ 775,42
07/05/2024 0001952/20240002695/2024REEMBOLSO DE PEDAGIO AO SERVIDOR DURANTE DE VIAGENS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDEPEDRO DONIZETE FALEIROS***.192.946-**R$ 770,73
07/05/2024 0001952/20240002694/2024REEMBOLSO DE PEDAGIO AO SERVIDOR DURANTE DE VIAGENS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDEPEDRO DONIZETE FALEIROS***.192.946-**R$ 843,61
07/05/2024 0001953/20240002693/2024REEMBOLSO DE PEDAGIO AO SERVIDOR DURANTE DE VIAGENS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDEANTONIO ZACCHELLO***.976.628-**R$ 730,83
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