Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais necessarios, para as camaras do PSF 3 (Goianazes), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SENDOR INFRA	JFL PET DUPLO IRD 640	1,0000	R$ 327,50	R$ 327,50
Material	BORNE DE ALIMENTACAO	P4 MACHO	16,0000	R$ 5,00	R$ 80,00
Material	SENSOR DE BARREIRA 360	02 FEIXES ATE 150 METROS	1,0000	R$ 408,50	R$ 408,50
Material	CAMERA HD	INTELBRAS 1120 FULL COLOR DOME	1,0000	R$ 350,00	R$ 350,00
Material	CORRUGADO 3/4 METROS		100,0000	R$ 2,60	R$ 260,00
Material	BNC COM COLA		36,0000	R$ 6,00	R$ 216,00
Material	CAICA CABO ALARME		4,0000	R$ 150,00	R$ 600,00
Material	CAIXA CABO REDE 305 METROS		1,0000	R$ 460,00	R$ 460,00
Material	CAIXA CABO	CAMERA COAXIAL 100 METROS	4,0000	R$ 180,00	R$ 720,00
					Total Geral R$ 3.422,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/01/2026	0000011/2026	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 3.422,00
				Total Geral R$ 3.422,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/01/2026	0000011/2026	0000097/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 3.422,00
						Total Geral R$ 3.422,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho