Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Implantacao de registros de precos para possiveis aquisicoes de materiais de expediente e papelaria em geral para atender as necessidades das atividades da Administracao (PSF CLERIA CECILIA)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAPEL FOTOGRAFICO ULTRA BRIL.	PAPEL FOTOGRAFICO ULTRA BRILHANTE 270 G/M2 REVESTIMENTO DE RESINA, SUPER BRANCO, SECAGEM INSTANTANEA. RESISTENTE A AGUA. RESOLUCAO DE ATE 5760 DPI. DIMENSOES A4 - 21CMx 29,7 CM. PACOTE COM NO MINIMO 20 FOLHAS	2,0000	R$ 17,40	R$ 34,80
Material	FITA METRICA 1,5M	fita metrica em tecido ou pvc medindo 1,5 metros	6,0000	R$ 2,45	R$ 14,70
Material	REFIL DE SILICONE -COLA QUENTE	REFIL DE SILICONE, EMBALAGEM COM 1KG. COLA QUENTE EM BASTAO GROSSA AREA DE COLAGEM: PLASTICO, ACRILICO, METAL, CERAMICA, CRAFT, FECHAMENTO DE EMBALAGEM	2,0000	R$ 31,90	R$ 63,80
Material	PAPEL VERGE A4 - 120G - PACOTE COM 50 FOLHAS CORES VARIADAS, DEFINIR NO ATO DE COMPRA	PAPEL VERGE A4 - 120G - PACOTE COM 50 FOLHAS CORES VARIADAS, DEFINIR NO ATO DE COMPRA	2,0000	R$ 13,40	R$ 26,80
					Total Geral R$ 140,10

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/12/2025	0008683/2025	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 140,10
				Total Geral R$ 140,10

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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