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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA-MG (A PARTIR DE 2023)
Atualizado em: 24/01/2026 08:00:06

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
06 1234567
07 891011121314
08 15161718192021
09 22232425262728
10 1234567
11 891011121314
HojeLimpar
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08 15161718192021
09 22232425262728
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11 891011121314
HojeLimpar
   
Dispensa000034000065202409/08/202412/08/2024Aquisicao de 02 (dois) computadores Desktop-avancado completos, 02 (dois) monitores e 01 (um) nobreak para manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas e Secretaria Municipal de SaudeLei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA - MGR$ 11.250,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA23.873.446/0001-26MaterialCOMPUTADOR (DESKTOP-AVANCADO)UNIDADE1,00R$ 4.590,00R$ 4.590,00
INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA23.873.446/0001-26MaterialMONITOR 23,8 POLEGADASUNIDADE1,00R$ 690,00R$ 690,00
INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA23.873.446/0001-26MaterialNOBREAK 1200 VCUNIDADE1,00R$ 690,00R$ 690,00
INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA23.873.446/0001-26MaterialCOMPUTADOR (DESKTOP-AVANCADO)UNIDADE1,00R$ 4.590,00R$ 4.590,00
INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA23.873.446/0001-26MaterialMONITOR 23,8 POLEGADASUNIDADE1,00R$ 690,00R$ 690,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000017000036202507/04/202517/04/2025Aquisicao de combustivel para atender as necessidades da Frota Municipal e veiculos de convenioLei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA - MGR$ 254.027,52
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000026/202517/04/202517/04/202516/06/2025Aquisicao de combustivel para atender as necessidades da Frota Municipal e veiculos de convenioRODRIGO SEBASTIAO DO COUTO - EPP17.777.187/0001-37TERMINO DE PRAZOR$ 140.548,44
000027/202517/04/202517/04/202516/06/2025Aquisicao de combustivel para atender as necessidades da Frota Municipal e veiculos de convenioRODRIGO SEBASTIAO DO COUTO EPP - FILIAL17.777.187/0002-18TERMINO DE PRAZOR$ 113.479,08

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RODRIGO SEBASTIAO DO COUTO - EPP17.777.187/0001-37MaterialETANOLLITRO5000,00R$ 4,51R$ 22.550,00
RODRIGO SEBASTIAO DO COUTO - EPP17.777.187/0001-37MaterialGASOLINA COMUMLITRO12048,00R$ 6,50R$ 78.312,00
RODRIGO SEBASTIAO DO COUTO - EPP17.777.187/0001-37MaterialOLEO DIESEL S-500LITRO6004,00R$ 6,61R$ 39.686,44
RODRIGO SEBASTIAO DO COUTO EPP - FILIAL17.777.187/0002-18MaterialOLEO DIESEL S-10.LITRO17116,00R$ 6,63R$ 113.479,08

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000015000023202421/03/202425/03/2024Contratacao de empresa especializada em servicos de Termonebulizacao Espacial (Fumace) em ruas e avenidas do municipio de Capetinga/MG e Distrito de Goianazes, para prevencao e combate de arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, em carater emergencialLei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA - MGR$ 35.400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000042/202425/03/202425/03/202425/03/2025Contratacao de empresa especializada em servicos de Termonebulizacao Espacial (Fumace) em ruas e avenidas do municipio de Capetinga/MG e Distrito de Goianazes, para prevencao e combate de arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, em carater emBIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME18.265.906/0001-01TERMINO DE PRAZOR$ 35.400,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME18.265.906/0001-01ServicoTERMONEBULIZACAO ESPECIAL (FUMACE) NO MUNICIPIO DE CAPETINGA E DISTRITO DE GOIANAZESSERVICO6,00R$ 5.900,00R$ 35.400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000013000017202420/03/202426/03/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEL DE VEICULO DE CARGA PARA ATENDER LIMPEZA URBANA PARA ELIMINACAO DE CRIADOUROS NA PREVENCAO DE ARBOVIROSES NO MUNICIPIO DE CAPETINGA/MG, EM CARATER EMERGENCIALLei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA - MGR$ 19.200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000043/202426/03/202426/03/202424/09/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEL DE VEICULO DE CARGA PARA ATENDER LIMPEZA URBANA PARA ELIMINACAO DE CRIADOUROS NA PREVENCAO DE ARBOVIROSES NO MUNICIPIO DE CAPETINGA/MG, EM CARATER EMERGENCIALJOMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA ME27.975.286/0001-87TERMINO DE PRAZOR$ 19.200,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JOMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA ME27.975.286/0001-87ServicoCAMINHAO TOCO BASCULANTEHORA320,00R$ 60,00R$ 19.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000011000015202406/03/202412/03/2024Aquisicao de Tubo Corrugado de PEAD DN/DI 1200 para reconstrucao de via rural do Municipio de Capetinga/MG, em carater de urgencia.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA - MGR$ 13.635,99
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
KANAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA26.092.860/0001-96MaterialTUBO PEADUNIDADE1,00R$ 13.635,99R$ 13.635,99

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000007000390202311/09/202318/09/2023Aquisicao de materiais medico-hospitalares para uso das unidades de Saude do Municipio de Capetinga/MGLei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA - MGR$ 16.043,20
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA56.081.482/0001-06MaterialELETRODOS ECG DESCARTAVEISPACOTE200,00R$ 12,00R$ 2.400,00
ALFALAGOS LTDA05.194.502/0001-14MaterialCOMPRESSA DE GASE ESTERIL 7,5 -PACOTE4800,00R$ 0,45R$ 2.160,00
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA56.081.482/0001-06MaterialAGULHA 40X12 CX C/100CAIXA100,00R$ 7,80R$ 780,00
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA56.081.482/0001-06MaterialLANCETA AUTOMATICA GLICOSE 28GCAIXA500,00R$ 14,85R$ 7.425,00
ALFALAGOS LTDA05.194.502/0001-14MaterialLUVA ESTERIL 7,5PAR50,00R$ 1,10R$ 55,00
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA56.081.482/0001-06MaterialCATETER 02 INFANTILUNIDADE30,00R$ 1,58R$ 47,40
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA56.081.482/0001-06MaterialFIO DE SUTURA MONONYLON N 3,0UNIDADE48,00R$ 1,85R$ 88,80
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA56.081.482/0001-06MaterialSANITO LARANJA 50LPACOTE1,00R$ 148,00R$ 148,00
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA56.081.482/0001-06MaterialEQUIPO TRANSFERIDOR DE SORO -UNIDADE100,00R$ 1,48R$ 148,00
ALFALAGOS LTDA05.194.502/0001-14MaterialCOLETOR MATERIAL PERFURO LARANJACAIXA20,00R$ 10,90R$ 218,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000002000183202305/04/202305/04/2023AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO A BASE DE AMIN OACIDOS LIVRES, EM REGIME DE URGENCIA, PARA ATENDI MENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA - MGR$ 13.542,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000001000116202315/03/202316/03/2023AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (FORMULA ANTI-REGURG ITACAO E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA N UTRICAO ENTERAL E ORAL), EM REGIME DE URGENCIA, PA RA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDELei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA - MGR$ 42.097,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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